第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）单位职能

内蒙古自治区广播电视微波传输总站，是内蒙古自治区广播电视局所属正处级公益一类事业单位。

（二）单位主要职责

1.承担对自治区微波线路的传输及业务指导、调度工作。

2.承担自治区微波网络的规划和运营。

3.承担京-冀-晋-蒙微波线路的传输覆盖任务。

4.承担广播电视信号分配业务。

5.承担自治区广播电视局交办的其他相关工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

内蒙古自治区广播电视微波传输总站属于自治区直属事业单位预算。

（一）单位内设科室

 内蒙古自治区广播电视微波传输总站单位领导设一个正处级，三个副处级，单位科级机构9个，分别是办公室、人事科、安全保障科、技术科、传输中心、大青山微波站、蛮汉山微波站、集宁微波站、卓资山微波站。

（二）人员情况

微波传输总站属于公益一类事业单位，人员编制68人、实有在职人员60人、离退休人员48人、遗属1人。

第二部分   2024年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

收入总计1,777.85万元，比2023年预算1,835.24万元减少57.39万元，变动原因：主要由于上年单位资金结转减少和人员退休。

支出总计1,777.85万元，比2023年预算1,835.24万元减少57.39万元，变动原因：主要由于上年单位资金结转减少和人员退休。

（一）预算收入情况说明

预算收入总计1,777.85万元，其中：一般公共预算拨款收入1,435.40 万元，占比80.74%；其他收入296.45万元，占比16.67%；上年结转46.00万元，占比2.59%。

（二）预算支出情况说明

预算支出1,777.85万元，其中：基本支出1,268.40万元，占比71.34%，主要用于在职人员工资、绩效工资、物业补贴、取暖费、其他补贴、其他工资福利支出等，退休人员统筹项目外人员经费，在职人员养老、职业年金、医疗、住房公积金等各种缴费，日常公用支出等；项目支出509.45万元，占比28.66%。主要用于广播电视节目无线覆盖和京-冀-晋-蒙数字微波电路内蒙古段维护项目专项资金。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支总计1,435.40万元（基本支出1,188.40万元，项目支出247.00万元），包括：本年一般公共预算拨款1,435.40万元，无上年结转一般公共预算拨款。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.文化旅游体育与传媒支出类1,058.08万元，比上年预算数1,073.32万元减少15.24万元。主要用于单位人员工资、日常公用支出，微波干线日常维护等方面支出。

广播电视（款）其他广播电视支出（项）。本年预算1,058.08万元，较上年1,073.32万元减少15.24万元，主要原因：我单位人员退休。

2.社会保障和就业类211.77万元，比上年预算数206.98万元增加4.79万元。主要用于事业单位退休人员统筹项目外人员经费及在职人员养老保险、职业年金等社保缴费。该类别资金由自治区财政厅按人均定额、工资基数核定形成增长。

（1）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。本年预算75.98万元，较上年74.31万元增加1.67万元。主要原因：我单位退休人员增加。

（2）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。本年预算87.49万元，较上年88.45万元减少0.96万元。主要原因：我单位人员退休。

（3）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。本年预算43.74万元，较上年44.22万元减少0.48万元。主要原因：我单位人员退休。

（4）抚恤（款）伤残抚恤（项）。本年预算0.80万元，较上年0.00万元增加0.80万元。主要原因：我单位有两位因公伤残人员。

（5）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。本年预算3.76万元，较上年0.00万元增加3.76万元。主要原因：本年在职人员工伤及失业保险。

3.卫生健康支出类77.26万元，比上年预算数74.23万元增加3.03万元。主要用于我单位按规定为职工缴纳医疗保险缴费等。该类别资金由自治区财政厅按工资基数核定形成增长。

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。本年预算40.73万元，较上年37.93万元增加2.8万元。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。本年预算36.53万元，较上年36.30万元增加0.23万元。

4.住房保障类88.30万元，相比上年预算89.27万元减少0.97万元。主要用于我单位按规定为职工缴纳住房公积金。

住房改革（款）住房公积金（项）。本年预算88.30万元，较上年89.27万元减少0.97万元。主要原因：自治区财政厅按人均定额核定。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出1,188.40万元，其中：

1.人员经费 1,127.06万元，主要包括：基本工资306.96万元、津贴补贴176.65万元、奖金75.60万元、绩效工资177.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费87.49 万元、职业年金缴费43.74万元、职工基本医疗保险缴费 37.59 万元、公务员医疗补助缴费36.53 万元、其他社会保障缴费 16.40万元、住房公积金 88.30万元、退休费 75.98万元、抚恤金0.80万元、生活补助3.20万元、其他对个人和家庭的补助0.19万元。较上年预算数1,133.84万元减少了6.78万元，主要原因为人员退休。

2.公用经费61.34万元，主要包括：办公费5.00万元、印刷费1.00万元、邮电费1.30万元、差旅费2.00万元、维修（护）费1.00万元、培训费2.00万元、公务接待费0.10万元、劳务费1.00万元、委托业务费2.00万元、工会经费14.28万元、福利费17.85万元、公务用车运行维护费3.00万元、其他交通费用0.50万元、其他商品和服务支出8.31万元、办公设备购置2.00万元。较上年预算数60.89万元增加0.45万元。主要是由自治区财政厅按人均定额核定。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

本年财政拨款“三公”经费支出预算8.10万元，相比上年预算8.10万元，无变化；本年预算与上年执行数8.10万元相比无变化。

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费0.10万元，占比1.23%，与上年预算数一致；与上年执行数一致。

3.公务用车购置及运行维护费8.00万元，占比98.77%，与上年预算数一致；与上年执行数一致。其中：（1）公务用车购置0万元，与上年预算一致；（2）公务用车运行维护费8.00万元，与上年预算数一致；与上年执行数一致。

第三部分  其他公开事项说明

一、单位运行经费安排情况说明

单位运行经费，是指部门的公用经费（按决算报表口径，指行政单位及参公事业单位基本支出的日常公用经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、办公设备购置费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

2024年，我单位运行经费财政拨款预算61.34万元，比上年预算数60.89万元增加0.45万元，增幅0.74%，主要是自治区财政厅按人均定额核定后形成增长。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额189.50万元，按采购品目分类：政府采购货物预算175.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算14.50万元。

三、国有资产占有使用情况说明

2023年末，共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、离退休干部用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆，主要用于全区微波干线和国干线路传输日常维护保障用车。单位价值100万元（含）以上的设备3台（套），主要是广播电视传输、铁塔等设备。

四、2024年度项目支出绩效目标情况说明

2024年，填报绩效目标的预算项目 2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的 100%(涉密项目未公开、其他运转类项目未公开)。公开填报绩效目标的项目支出预算509.45万元，占全部项目支出预算的100%。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等，以及从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费（按决算报表口径，指基本支出的日常公用经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、文化旅游体育与传媒支出（支出功能分类科目类级）：反映我单位人员工资、日常公用支出，广播电视微波业务运行保障费用等方面支出。

十二、社会保障和就业支出（支出功能分类科目类级）：反映行政事业单位退休人员统筹项目外人员经费及在职人员养老保险、职业年金等社保缴费。

十三、卫生健康支出（支出功能分类科目类级）：反映按规定为职工缴纳的医疗保险缴费等。    

十四、住房保障支出（支出功能分类科目类级）：反映行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金等。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张海燕        联系电话：0471-3288513

第六部分  单位预算公开表

详见附件：预算公开表（12张表）.xlsx

目  录

第一部分  单位概况

一、单位主要职能、职责

二、机构设置及人员构成情况

第二部分  2022年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、单位运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2022年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）单位职能

内蒙古自治区广播电视监测与发展中心是内蒙古自治区广播电视局所属相当于正处级规格的公益一类事业单位。

2020年12月25日，按照《关于自治区广播电视局所属事业单位机构只能编制的批复》（内机编办发〔2020〕149号）文件，整合原内蒙古自治区新闻出版广电局审读审看中心（挂内蒙古自治区新闻出版广电局政务受理中心牌子）、原内蒙古自治区新闻出版广电局监管中心、原内蒙古自治区新闻出版广播影视科研所，组建内蒙古自治区广播电视监测与发展中心。

（二）单位主要职责

1.承担自治区广播电视、网络视听节目播出质量、播出内容、网络安全监测和评估任务。

2.承担广播电视、网络视听事业发展研究任务，编辑发行《数字传媒研究》《内蒙古广播电视》。

3.承担国家广播电视总局下达的广播电视安全播出监测、调度任务。

4.完成局交办的其他工作。

二、机构设置及人员构成情况

（一）内设机构情况

内设机构10个，分别是：综合科、党群工作科、质量监测科、内容监测科、新媒体监测科、网络安全科、调度科、维护科、编辑科、研究科。

（二）人员情况

核定事业编制95名，实有在职人数81人，离休人员0人，退休人员73人。

第二部分   2022年预算安排情况说明

一、预算收支总体情况说明

收入总计1328.68万元，比2021年整合前原3个单位的预算收入总数减少62.75万元。减少原因主要是事业单位机构改革人员减少。

（一）预算收入情况说明

预算收入总计1328.68万元，其中：一般公共预算拨款收入1311.90万元，占比98.74%；其他收入16.00万元，占比1.20%；上年结转0.78万元，占比0.06%。

（二）预算支出情况说明

预算支出1328.68万元，其中：基本支出1247.90万元，占比93.92%；项目支出80.78万元，占比6.08%。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支总计1312.68万元，包括：本年一般公共预算拨款1311.90万元，上年结转一般公共预算拨款0.78万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.文化旅游体育与传媒支出类947.88万元，比上年预算数(整合前三个单位合计）减少29.93万元。主要用于人员工资、日常公用支出。

2、社会保障和就业类215.26万元，比上年预算数(整合前三个单位合计）减少6.89万元。主要用于遗属生活补助、退休经费、在职人员养老保险、职业年金等社保缴费。

3、卫生健康支出类72.11万元，比上年预算数(整合前三个单位合计）减少20.24万元。主要用于缴纳在职人员医疗保险费。     

4、住房保障类77.42万元，比上年预算数(整合前三个单位合计）减少2.70万元。主要用于缴纳在职人员住房公积金。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算3.5万元，比上年预算(整合前三个单位合计）减少0万元，其中：

1.我单位无因公出国（境）费用预算。

2.我单位无公务接待费预算。

3.公务用车购置及运行维护费3.5万元。我单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费3.5万元，本年预算比上年预算减少0万元。比上年执行数增加1.55万元，增加主要是由于部分车辆日渐老旧，为保障公务用车需求，修理维护费预算较上年实际发生有所增加。

第三部分  其他公开事项说明

一、单位运行经费安排情况说明

2022年，单位运行经费财政拨款预算68.37万元，比上年预算数(整合前三个单位合计）减少2.47万元，减幅3.5%。减少原因主要是事业单位机构改革人员减少。

单位运行经费，是指单位的经费（按决算报表口径，指基本支出的日常公用经费），包括公用办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额28.02万元，按采购品目分类：政府采购货物预算21.22万元，政府采购服务预算6.8万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末（按决算报表），无车辆，50万元以上的通用设备共13套，100万元以上的专用设备0套。

四、2022年度项目支出绩效目标情况说明

2022年填报项目绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标项目1个，公开项目占全部预算2个项目的50%，其中一个项目为上年结转项目。公开填报绩效目标的项目支出预算金额80.00万元，占全部项目支出预算金额80.78万元的99.03%。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等，以及从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、单位运行经费：是指为保障单位运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费（按决算报表口径，指基本支出的日常公用经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、文化旅游体育与传媒支出（支出功能分类科目类级）：反映单位人员工资、日常公用支出，广播电视业务运行保障费用，广播电视业务监督监管费用，广播电视基本建设以及事业发展等方面支出。

十二、社会保障和就业支出（支出功能分类科目类级）：反映行政事业单位退休人员统筹项目外人员经费及在职人员养老保险、职业年金等社保缴费。

十三、卫生健康支出（支出功能分类科目类级）：反映按规定为职工缴纳的医疗保险缴费等。    

十四、住房保障支出（支出功能分类科目类级）：反映行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金等。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：曹敦        联系电话：0471-4590594

第六部分  部门预算公开表

详见附件

附件：内蒙古自治区广播电视监测与发展中心2022年部门预算公开表

人民政协网呼和浩特2月2日电（记者 宋宝刚 王慧文 王亦凡 袁世鼎 汪凯）“体育旅游是一种将体育运动与旅游休闲相结合的健身方式，目前，内蒙古自治区体育旅游市场正处于快速发展阶段。”日前，在内蒙古自治区政协十三届二次会议期间，内蒙古自治区政协委员乌兰格日乐倡导，依托自治区丰富的旅游资源，启动体育旅游融合品牌创建工作，支持兴安盟发展体育旅游特色项目，把阿尔山建设为体育旅游特色城市，并打造特色鲜明、高品质的体育旅游品牌。

“随着生活水平的提高，人们对健康和休闲的需求日益增长，体育旅游提供了一种全新的休闲方式，能够满足不同人群的个性化需求。”乌兰格日乐表示，体旅融合发展促进了体育产业和旅游产业的转型升级，不仅能满足人民群众多样化的健身休闲需求，也将带动地区交通、餐饮、住宿等相关产业的发展，进一步推动乡村旅游和乡村振兴战略。

乌兰格日乐认为，要坚持品牌创建和标准体系两手抓，丰富体育旅游产品和业态，推进体育活动进景区，打造高品质的体育旅游品牌。此外，还要出台扶持体育旅游休闲赛事支持政策，营造全民健身氛围。

乌兰格日乐建议支持兴安盟发展体育旅游特色项目，将健身路径与旅游线路、康养休闲与研学旅游等结合起来，通过开展线上里程赛、村运会、草原马拉松、草原休闲体育大会、城市定向赛等活动，打造体旅融合示范区，为全国体育旅游融合发展提供经验和借鉴。